号: /201909-00079 主题分类: 其他
组配分类: 财政预决算公开与三公经费 发文日期: 2019-09-24
发文机构: 区财政局 号:
称: 广丰电子政务办2018年部门决算公开
词:

广丰电子政务办2018年部门决算公开

文章来源: 区财政局浏览量:发表时间:2019-09-24 16:53
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第一部分  广丰电子政务工作办公室概况

    一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   八、性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  广丰电子政务工作办公室概况

 

一、部门主要职能

负责天天乐彩票电子政务规划、建设、维护、管理及农村信息化建设等工作,承办区委、区交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即天天乐彩票平台电子政务工作办公室。

本部门2017年年末编制人数11人,其中行政编制0人,事业编制11人;年末实有人数11人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

 


第二部分  2018年度部门决算表

 天天乐彩票平台电子政务工作办公室.XLS 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计250万元,其中年初结转和结余  0万元,较2017年增加0万元;本年收入合计250万元,较2017年减少70万元,下降21.88%,主要原因是专项支出需求较2017年有所减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入250万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计250万元,其中本年支出合计   250万元,较2017年减少70万元,下降21.88%,主要原因是专项支出需求较2017年有所减少;年末结转和结余0万元,较2017年增加0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出90万元,占36%;项目支出160万元,占64%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为133.1677万元,决算数为250万元,完成年初预算的188%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为133.1677万元,决算数为250万元,完成年初预算的188%,主要原因是新增了年初预算之外的专项支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出90万元,其中:

(一)工资福利支出79万元,较2017年增加18.23万元,增长29.9%,主要原因是增人增资所致。

(二)商品和服务支出11万元,较2017年减少8.23万元,下降42.8%,主要原因是厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年增加0万元。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.8万元,决算数为0.5万元,完成预算的62.5%,决算数较2017年减少0.06万元,下降10.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年增加0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.8万元,决算数为  0.5万元,完成预算的62.5%,决算数较2017年减少0.06万元,下降10.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2016年增加0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2016年增加0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出11万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少0.5587万元,降低4.8%,主要原因是厉行节约。

七、采购支出情况说明

本部门2018年度采购支出总额  万元,其中:采购货物支出  万元、采购工程支出  万元、采购服务支出  万元。授予中小天天乐彩票合同金额  万元,占采购支出总额的  %,其中:授予小微天天乐彩票合同金额  万元,占采购支出总额的  %。(省级部门公开的采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项采购支出金额之和,并做好与2018年度采购信息统计报表中“采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  个,二级项目

   个,共涉及资金  万元,占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2018年度XXXXXX  个性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  万元,占性基金预算项目支出总额的  %

    共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  万元,性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  万元,性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为  万元,执行数为  

  万元,完成预算的  %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

    XXX项目绩效自评综述:……。

    在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。