号: /201909-00075 主题分类: 其他
组配分类: 财政预决算公开与三公经费 发文日期: 2019-09-24
发文机构: 区财政局 号:
称: 广丰办2018年部门决算公开
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广丰办2018年部门决算公开

文章来源: 区财政局浏览量:发表时间:2019-09-24 16:42
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第一部分  广丰办概况

    一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   八、性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  天天乐天天乐彩票注册概况

一、部门主要职能

(一)、负责区会议的会务工作,协助区领导同志组织实施会议决定事项。

(二)、协助区领导同志组织起草或审核以区、天天乐彩票注册名义发布的公文,负责区、天天乐彩票注册规范性文件的合法性审查工作。

(三)、办理党中央、国务院及其各部门和省委、省及其各部门、市委、市及其各部门、区委公文呈(传)阅,提出贯彻意见,报区领导同志决定。

(四)、研究区各部门、各乡(镇)人民、街道办事处请示区的问题,提出审核意见,报区领导同志审批。

(五)、根据区领导同志指示,对区各部门相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报区领导同志决定。

(六)、督促检查区各部门和各乡(镇)人民、街道办事处对国务院、省、市、区公文、会议决定事项以及区领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向区领导同志报告。

(七)、负责与区人大、县政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表、区人大代表建议和全国政协委员、省政协委员、市政协委员、区政协委员提案。

(八)、根据区领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(九)、指导、监督天天乐彩票信息公开工作。

(十)、负责区长热线电话及网上区长热线的受理、处理、督办工作,负责省(市、区)长手机、省(市、区)长信箱群众来函来信办理工作。及时向区领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理区领导同志交办的有关信访事项。

(十一)、负责组织实施区地方志、年鉴的编修;组织修志人员收集整理、开发研究县情资料;组织落实领导交办的各项工作。

(十二)、负责区值班工作和天天乐彩票系统信息工作,及时报告重要情况,传达、督办省、市、区领导同志指示。

(十三)、协助区领导同志做好需由区组织处理的突发事件的应急处置工作,组织开展应急预案体系建设,办理区应急管理方面的专题文电,会务和督查调研工作。

(十四)、依法履行外事侨务事务管理职责。组织开展外事侨务的督促检查工作。办理区外事侨务管理方面的文电、会务和督查调研工作。组织落实区及其办公室领导交办的其他工作。

(十五)、协助区领导办理法制事务方面工作。承担天天乐彩票推进依法行政协调服务、督促指导和评议考核工作,统筹规划区的规范性文件制定备案工作,协调法律、法规、规章实施中的矛盾和争议,负责承办区的行政复议和行政应述事项,承办由区作为赔偿义务机关的行政赔偿事务。

(十六)、承担金融工作宏观管理、指导和协调等工作。

(十七)、办理区领导同志交办的其它事项。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2018年年末编制人数   51人,其中行政编制33人;工勤人数15人,实有人数48人。

           第二部分  2018年度部门决算表

 天天乐彩票平台办公室.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计914万元,较2017年增加60万元,增长7 %;本年收入合计914万元,较2017年增加(减少)  60万元,增长7 %,主要原因是:公用经费保障水平提高。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入914万元,占100%;事业收入0万元,经营收入 0万元,其他收入 0万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 914万元,其中本年支出合计 914万元,较2017年增加60万元,增长7 %,主要原因是:公用经费保障水平提高;年末结转和结余  0 万元,较2017年增加(减少)0 万元。

本年支出的具体构成为:基本支出486.588万元,占53 %;项目支出 427.412万元,占47%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 719万元,决算数为 914万元,完成年初预算的 127.1%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 719万元,决算数为 914万元,完成年初预算的127.1 %,主要原因是:年度项目追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.588万元,其中:

(一)工资福利支出 355.4167万元,较2017年增加20.7167万元,增长5%,主要原因是:工资水平提高。

(二)商品和服务支出120.5543万元,较2017年减少95.2457 万元,下降44.1%,主要原因是:厉行节俭,各项支出费用减少。

(三)对个人和家庭补助支出10.617 万元,较2017年增加8.617万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.32万元,决算数为13.093万元,完成预算的  98%,决算数较2017年减少21.067万元,下降 62 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  6 万元,决算数为 5.96 万元,完成预算的99 %,决算数较2017年减少9.74万元,下降62%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:出国次数减少。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.12 万元,决算数为0.113 万元。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 7.2万元,其中公务用车购置年初预算数为0元,决算数为 0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.2 万元,决算数为 7.02万元,完成预算的 97.5%,决算数较2017年减少4.8万元,下降40 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节俭。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出460 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少92.5 万元,降低16.7 %,主要原因是:厉行节俭。

七、采购支出情况说明

本部门2018年度采购支出总额  万元,其中:采购货物支出  万元、采购工程支出  万元、采购服务支出  万元。授予中小天天乐彩票合同金额  万元,占采购支出总额的  %,其中:授予小微天天乐彩票合同金额  万元,占采购支出总额的  %。(省级部门公开的采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项采购支出金额之和,并做好与2018年度采购信息统计报表中“采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆  辆,其中,副部(省)级及以上领导用车  辆、主要领导干部用车  辆、机要通信用车  辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备  台(套);单位价值100万元以上专用设备  台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  个,二级项目

   个,共涉及资金  万元,占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2018年度XXXXXX  个性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  万元,占性基金预算项目支出总额的  %

    共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  万元,性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  万元,性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为  万元,执行数为  

  万元,完成预算的  %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

    XXX项目绩效自评综述:……。

    在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。