号: /201909-00074 主题分类: 其他
组配分类: 财政预决算公开与三公经费 发文日期: 2019-09-24
发文机构: 区财政局 号:
称: 广丰政法委2018年部门决算公开
词:

广丰政法委2018年部门决算公开

文章来源: 区财政局浏览量:发表时间:2019-09-24 16:40
字体大小:【    】


   

 

第一部分  政法委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  政法委部门概况

 

一、部门主要职能

区委政法委是主管天天乐彩票政法工作的区委组成部门,主要职责是:贯彻执行中央、省、市和区委、区有关政法工作的方针、政策和工作部署,统一政法各部门的思想和行动;组织、指导维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、防范和处理邪教工作以及天天乐彩票法学会工作等。

二、部门基本情况

区委政法委共有预算单位1个,即政法委本级。编制人数17人,其中:行政编制15人,工勤人员2人。实有人数16人,其中:行政在职人数14人,工勤人员2人,退休人员8人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表)区委政法委员会2018公开决算表(1).XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计459万元,其中年初结转和结余  121.507万元,较2017年减少1.686万元,下降1.39%;本年收入合计459万元,较2017年增加59万元,增长12.85%

本年收入的具体构成为:财政拨款收入459万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计459万元,其中本年支出合计   459万元,较2017年增加59万元,增长12.85%,主要原因是:……;年末结转和结余121.507万元,较2017年减少1.686万元,下降1.686%

本年支出的具体构成为:基本支出200万元,占43.57%;项目支出259万元,占56.43%;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为365万元,决算数为459万元,完成年初预算的125%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为365万元,决算数为459万元,完成年初预算的125%

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的  %

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出459万元,其中:

(一)工资福利支出159.41万元,较2017年减少2.35万元,下降1.47%,主要原因是:人员变动。

(二)商品和服务支出40.59万元,较2017年减少37.65万元,下降48.12%

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.4万元,决算数为7.53万元,完成预算的40.92%,决算数较2017年减少4.06万元,下降35.03%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %

(二)公务接待费支出年初预算数为18.4万元,决算数为18.4万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加6.81万元,增长58.75%。主要原因增加了项目。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少) 万元,增长(下降)  %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少) 万元,增长(下降)  %

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出459万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加59万元,增长12.85%,主要原因是:增加了项目支出。

七、采购支出情况说明

本部门2018年度采购支出总额24万元,其中:采购货物支出7万元、采购工程支出0万元、采购服务支出17万元。授予中小天天乐彩票合同金额0万元,占采购支出总额的  %,其中:授予小微天天乐彩票合同金额0万元,占采购支出总额的  %。(省级部门公开的采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项采购支出金额之和,并做好与2018年度采购信息统计报表中“采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

    我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。2018年我基本支出管理的各项收入和支出按预算的目标完成,三公经费支出严格控制

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。