号: /201909-00073 主题分类: 其他
组配分类: 财政预决算公开与三公经费 发文日期: 2019-09-24
发文机构: 区财政局 号:
称: 广丰宣传部2018年部门决算公开
词:

广丰宣传部2018年部门决算公开

文章来源: 区财政局浏览量:发表时间:2019-09-24 16:39
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第一部分  区委宣传部概况

    一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   八、性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  区委宣传部概况

 

一、部门主要职能

中共广丰委宣传部为区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是:

1、坚决贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策,组织指导天天乐彩票的宣传思想工作。

2、根据上级宣传部和区委的统一工作部署,制定天天乐彩票宣传工作计划。

3、做好区委学习中心组的学习服务工作。

4、主管天天乐彩票的社会宣传和对外宣传工作。

5、负责引导社会舆论的指导、协调工作,负责天天乐彩票网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导。

6、归口管理天天乐彩票文化、卫生、教育、广播电视、报社、文联、群众性体育工作。

7、组织开展天天乐彩票社会科学、理论研究工作。

8、积极开展新闻报道工作。

9、做好上传下达工作,及时完成上级交办的其它工作。

10、做好天天乐彩票的党报党刊征订发行工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中共天天乐委宣传部。

本部门2018年年末编制人数22人,其中行政编制12人,事业编制8人,工勤编制2人;年末实有人数13人,其中在职人员12人,退休人员1人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

(详见附表)中共广丰委宣传部2018年决算公开.xls

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计550万元,其中本年收入合计550万元,较2017年减少221万元,下降28.66%,主要原因是:项目经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入550万元,占100 % 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计550万元,其中本年支出合计550 万元,较2017年减少221万元,下降28.66%,主要原因是:项目经费减少。

本年支出的具体构成为:基本支出160万元,占29.09 %;项目支出390万元,占70.91%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为310.58万元,决算数为550万元,完成年初预算的177.09 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为310.58万元,决算数为550万元,完成年初预算的177.09 %,主要原因是:举办文博会以及和上级媒体合作费用等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出160万元,其中:

(一)工资福利支出130.34万元,较2017年增加27.35万元,增长26.56%,主要原因是:人员变动和增资。

(二)商品和服务支出29.66万元,较2017年减少9.35万元,下降23.97%,主要原因是:厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元,决算数为6.05万元,完成预算的50.42 %,决算数较2017年减少0.05万元,下降0.77 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,主要原因是:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为12万元,决算数为6.05万元,完成预算的50.42 %,决算数较2017年减少0.05万元,下降0.77%。主要原因是:我部认真执行中央和省市厉行节约各项规定,严格控制了公务接待支出。

(三)公车改革后,取消了公务用车,无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出29.66万元,较年初预算数减少7.84万元,降低20.91 %,主要原因是:厉行节约。

七、采购支出情况说明

本部门2018年度采购支出总额15.76万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆 0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

我单位进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。2018年我单位基本支出管理的各项收入和支出按预算的目标完成。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指区委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指区委宣传部用于发展宣传事业方面的项目支出。

    一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映区委宣传部开展除上述项目以外的其他宣传事务支出。