号: /201909-00071 主题分类: 其他
组配分类: 财政预决算公开与三公经费 发文日期: 2019-09-24
发文机构: 区财政局 号:
称: 广丰现代农业示范区2018年决算公开
词:

广丰现代农业示范区2018年决算公开

文章来源: 区财政局浏览量:发表时间:2019-09-24 16:36
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广丰现代农业示范区管理委员会

2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  广丰现代农业示范区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  广丰现代农业示范区管理委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  广丰现代农业示范区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 


 

第一部分  广丰现代农业示范区管理委员会概况

 

一、广丰现代农业示范区管理委员会主要职能

  广丰现代农业示范区管委会是广丰的职能组成部门,按区“三定”方案的要求,主要职责是:

()贯彻执行党和国家、省、市、区关于发展现代农业示范区的方针、政策和法律、法规、规章;拟订和实施区现代农业示范区管理规定和政策。

()编制区现代农业示范区中长期建设规划,并组织实施。

()负责区现代农业示范区先进科学技术、科技成果推广以及主导产业和主导产品的培植。

()负责区现代农业示范区内项目立项的审核、申报、选址定点和招商引资工作。

()综合协调区级相关部门涉农项目资金集中投向区现代农业示范区,筹集区现代农业示范区基础设施、公共服务设施建设资金,改善区现代农业示范区投融资环境;

()负责区现代农业示范区对外经济技术合作与交流工作。

()负责进区现代农业示范区项目单位及派驻机构的协调、服务工作。

()参与制订辖区内农业生产、农村经济的发展规划,并指导实施。

()负责区现代农业示范区信息化建设及管理工作。

()承办区委、区交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即本级:广丰现代农业示范区管理委员会

本部门2018年年末编制人数20人,其中行政编制0人,事业编制20人;年末实有人数10人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

 

(详见附表)广丰现代农业示范区管理委员会.XLS

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计443万元,其中年初结转和结余  15万元;本年收入合计443万元,较2017年减少40万元,增下降8.2%

本年收入的具体构成为:财政拨款收入443万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计443万元,其中本年支出合计   443万元,较2017年减少65万元,下降12%;年末结转和结余15万元,较2017年减少5万元,下降25%

本年支出的具体构成为:基本支出88万元,占19.8%;项目支出355万元,占80.2%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为443万元,决算数为443万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为443万元,决算数为443万元,完成年初预算的100%

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:没有公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出88万元,其中:

(一)工资福利支出76.6万元,较2017年增加38.2万元,增长49%,主要原因是:工作人员增加。

(二)商品和服务支出11.40万元,较2017年增减少 0.2万元,下降1.8%

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:2017年新成立单位,无对个人和家庭补助支出。

(四)其他资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:2018年单位没有其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元,决算数为2.89万元,完成预算的74.5%,决算数与2017年持平,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:2018年单位无人因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为2.89万元,完成预算的74.5%,决算数与2017年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:2018年单位无公务用车购置及运行维护费支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:2018年单位无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出11.40万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加(减少)0.2万元,增长(下降)1.8%

第四部分  名词解释

 

 (一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。